为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。2适用范围
本制度适用于对公司员工出差的管理。3责任部门
3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。4方法与过程控制
4.1出差审批管理
出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
4.1.4公司高管出差须经董事长批准。4.2出差前的工作安排
4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.3出差期间注意事项
4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。4.4其他管理
4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
4.4.3各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。
4.4.4公司副总经理的《出差情况汇报表》交总经理保存;部门经理及以下人员的《出差情况汇报表》由分管领导保存。
4.4.5出差回来后，按照公司《费用报销管理规定》的有关程序规定报销差旅费用。
4.4.6如果实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在《出差情况汇报表》内写明原因。
4.5检查和考核
4.5.1公司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。
4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。
5其它
5.1本制度的解释权和修订权归公司。6附件
6.1《公司出差情况汇报表》6.2《公司公务差旅审批表》
公务差旅审批表
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则
第三条：员工出差依下列程序办理：
1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：住宿费、伙食费报销标准：
1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
6.公司同行两人同时出差的，须合住一个房间，出差住宿标准为公司核准住宿标准的50%。
7.出差人员需在公司指定酒店住宿(待定)。第九条：交通费报销标准：
1.外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准后方可乘坐飞机。
2.出差人员在出差城市要首选公共交通，如有特殊情况需注明详实理由，经部门负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。
4.出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。第十一条：本规定由办公室负责解释。
20xx年7月19日
看了
第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第四条交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。
第六条差旅补助
第七条出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。
(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以
上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。费用在1000元以内的
第八条其他注意事项
2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。
3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。
4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。
5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。
二〇xx年六月二十日
公司出差费用规定
1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2.原则上要一人多差，减少多人出差。3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
第十条：本规定自20xx年1月1日起执行。
第十一条：本规定由办公室负责解释。
差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。
第一条出差管理范围
适用于公司全体员工。
第二条出差的申请和审批一、申请
1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》(附件一)，详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。
3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份《出差申请单》。
4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。
1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。
2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二)，连同《出差申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。
3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。
4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三
条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在《出差申请单》上注明。
第三条差旅费用标准
1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。
出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表
说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在《出差申请单》中注明，由公司领导审批后方可执行。
(2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。
5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有
效票据按实报销。
6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。
7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。
第四条会议、外派的差旅费
1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。
2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。
3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。
第五条差旅费借款
1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。
5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。
第六条差旅费报销
3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。
4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。
5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。
第七条附则
1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写《员工出差报告》(附件三)，汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。
2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。
1、目的
为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围
公司出差人员
3、定义
出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。
4、出差审批程序
4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。
出差审批流程：
4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。
4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。
5出差管理
5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
6出差费用管理
6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资;6.2差旅费报销审批流程
6.3职级报销分类
A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等);B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员;C类：正、副部长/主任人员;D类：除上述人员之外的其他人员
6.4报销范围
出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费;■交通费包含出差路途费、市内交通车费;
■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费;■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用;■高层管理人员出差可申报业务费。6.5报销标准
6.5.1乘坐交通工具标准
6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。
6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。
6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。
6.6生活补助发放的规定：
6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。
6.7其它报销规定
6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。
6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、
金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。
6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。
6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。
6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。
6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。
6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。
7本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。8附件：《出差申请单》
澜桂坊酒店财务部
二Oxx年五月二十三日
为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);
3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;
4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;
2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;
三、其他规定
1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。
1、出差当日12：00以前出发按1天计算;
2、出差当日12：00以后出发按半天计算;
3、出差当日12：00以前返回按半天计算;
4、出差当日12：00以后返回按1天计算;
二、出差费用标准
公司出差费用标准
项目
职位
交通费用
油费补贴
住宿标准
(双人标间)
出差补贴
公共交通
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
公司/部门经理
实支
80元/天
50元/天
30元/天
分公司部门主管
40元/天
20元/天
业务或其他人员
10元/天
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。
⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准;
C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准;
2、财务部复核程序
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;
4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本;
6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司综合管理部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施
为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准，严格控制差旅费支出，根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61号)，现将海绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下，请各单位遵照执行。
一、干部职工因公出差办理流程
(一)出差前
2、出差前订票(火车票、飞机票等)工作，一般情况下由出差人员自行联系订购，若需综合科代订的，由出差人员提前将所需票款交于综合科后进行代订。
(二)出差期间
(三)出差后费用报销
因公出差的干部职工(若是多人出差，由指定联系人办理)，应自行粘贴好票据请厂长签字后，自行到财务科报销。
因公出差的干部职工，出差回单位后，应先到综合科销假并拿回《因公出差请销假手续单》连同票据一起在两周内自行到财，务科办理报销手续。逾期不到财务科报销的考核50元/人.次。
二、干部职工因公出差报销规定
(一)乘坐飞机的规定
1、因公出差需乘坐飞机的，需在出差前到综合科办理《乘坐飞机申请表》，经厂长审批同意后，方可乘坐飞机。
2、按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司订购飞机票，并加盖“攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司票务中心”印章，方可报销。
(二)住宿费开支的规定
1、出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南
2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。
3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。
4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会议通知和有效凭据，据实报销住宿费。
(三)出差补助标准
2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人每天30元。
3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习，往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期以内)培训学习期间，按出差享受出差补助;长期(超过一个星期)培训学习期间，补助标准为30元/日。
4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。
一、范围
本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的
为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类
A.短途出差(公出)
1短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B.长期派驻
2长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定
4由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四.出差地区的划分
员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准
A.往返交通工具费
员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次
1市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。2员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六.出差住宿费用标准
1员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
3在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
5员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。
6凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。
7以下在酒店中发生的费用不在报销范围内：
在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。
出差的衣物洗熨费用。
迷你吧中的饮料、酒类饮品。
购买行李箱或文件包。
付费报纸或杂志。
办公或个人礼品。
个人费用、娱乐项目。
七.注：出差补贴按出差天数计算：
出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。
当天往返不计算出差天数。
八.审批和报销规定
1出差申请
(2)出差人若需要借款，须按财务规定填写《借款单》，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。
2订票订房
出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。
3报销出差费用
本规定自20xx年3月1日起生效，出差出发日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。
附件：
一、有效报销凭证(原始凭证
1根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理办法》要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方有椭圆形税务局章，标有
3票证丢失
4票据粘贴
报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。
二、各单据填写说明
1《借款单》的填写
(1)借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导E-MAIL或签字为准)，在财务部出纳处领取。
(2)借款人应认真填写“借款事由”，以表明借用何种款项。
(3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。
2《每周日常费用报销单》的填写
3《差旅费用报销单》的填写
报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》，并将出差前《员工差旅申请单》附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。
4报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。
一、出差管理办法
ⅰ国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ国外部分
第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ附则
第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
第一章总则
第1条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定
(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条本制度自颁布之日起执行。
第三篇：公司员工出差管理制度
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：
1.短程出差：出差当日可能返回者。
2.远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2.出差期间不予报支加班费。
3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
第七条业务接待费用的报销
第八条出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
第九条差旅费开支标准及范围
1.国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
2.乘坐交通工具
1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4.住宿标准：
1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
#4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条伙食补助标准：
1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
一、目的:
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。
二、适用范围:
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)
三、内容说明:
(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:
2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)
(二)、出差之申请:
1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后,应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四),依"差旅费报销标准表"之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依"核决权限表"之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定:
1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
(七)、膳杂费报销规定:
(九)、出差期间加班规定:
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。
2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则:
1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。
附表一:国内差旅费报销标准表
附件一:车辆调派单附件二:出差申请单
附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单
第二条出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。
第三条因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。
第四条出差费用预支与报销：
一、费用预支
(二)为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：
1、车船费
(1)副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。
(2)部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准后方可乘坐，凭票据报销。
2、住宿费
(1)副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。
(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。
3、伙食费补贴
(1)副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。
(2)部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。
4、出差地交通费
(1)外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。
(2)发生的交通费，一律凭票据实报实销。
第五条上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。
以上规定自20xx年6月13日起执行。
第一条：为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本制度。
第二条：本规定适用于食堂工作人员、在食堂就餐的所有人员。
第三条：行管部负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的监督。
第二章食堂工作管理
第四条：食堂管理实行“主管负责制”，即主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条：食堂工作人员负责为公司全体职工提供一日二餐。
第六条：食堂采购要精打细算、勤俭节约，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者分量不够。
第七条：采购物品及食物，必须经行管部验收、过称、登记。
第八条：食堂用膳一天二餐，样式品种要变化多样，每天蔬菜、鱼类、瓜果必须新鲜、洁净，无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。
第九条：烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。
第十条：厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。
第十一条：餐厅要整洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇、老鼠工作，将餐厅蝇蚊污染较少到最低限度。第十二条：桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗，地面每天清扫二次，每月大扫除一次，保持清洁。玻璃门窗干净、地面干净，无烟蒂。第十三条：餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒1—2次，未经消毒不得使用;消毒后的餐具必须储存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。第十四条：食堂人员要待领导、职工全部用餐完毕后清理好桌面、打扫好卫生后方可离开。
第十五条：食堂人员每年必须进行定期体检，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。
第三章就餐管理
第十七条：实行分餐制，全体员工持就餐券就餐，以旧换新(每月一次)。若有丢失，及时到行管部补办，并交工本费20元。
第十八条：员工就餐时必须出具就餐券，由食堂指定人员打卡，以示就餐。
第十九条：各部门如有来客需在本职工食堂就餐，及时向行管部申请
登记领取临时就餐券，就餐时使用快餐盒、筷。外来人员就餐具体收取费用由总经办确定。
第二十条：菜肴标准原则上为两荤一素一汤，职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量。遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。
第二十一条：各部门如有员工开会、外出办事，不能按时就餐，应通知食堂工作人员留好饭菜。
第二十二条：食堂内不能随地吐痰、食物乱堆乱放、乱扔纸屑，不得大声喧哗。
第二十三条：食堂工作人员的管理实行考核评分，考核内容以本规定
第二章所列要求为准，具体评分标准另行确定。
第二十四条：考核形式：采取自评、公开考评，也可以成立考评组考核，行管部设置信箱受理职工意见。
第二十五条：考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上(含90分)为优秀，80分以上(含80分)为良好，60分以上(含60分)为及格。60分以下为不及格。
第二十六条：连续三次不及格通报批评，并与绩效考核挂钩。评为优秀的年终给予适当奖励。
一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员的思想、生活情况，充分调动炊事人员的积极性。
二、教育炊事人员坚持原则、大公无私，对职工一视同仁，要耐心和气，热情周到，尽可能给予方便。
三、提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜分量足、质量好。
四、搞好食堂的卫生、安全保卫工作。
五、认真做好食堂工作人员的考核工作。
六、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
七、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内外环境卫生的清扫工作。
八、监督检查炊事人员的个人卫生。
九、注意节约、杜绝浪费，检查、保养食堂所有设备，做好防火、防盗等安全工作。
十、随时准备完成领导交办的其它临时性任务。
食堂卫生制度及卫生标准规定：
一、环境卫生
(一)、餐厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地面无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。食堂工作人员对餐厅地面每天至少要清扫、拖洗二次，对桌面要及时清理，保证餐厅整洁卫生。
(二)、食堂门前无垃圾和杂草，排水沟无污物，垃圾每天至少清扫一次，保证室外整洁、干净。
(三)、餐厅窗户要求每周至少擦拭一次，玻璃上无灰尘、无痕迹，保证清洁明亮。
(四)、餐厅四周墙壁、天花板无蜘蛛网，每周至少打扫一次。
(五)、餐厅要有灭蚊、防毒、防鼠等设施，对餐厅环境每月检查一次。
二、食堂厨房、操作间、仓库、炊具厨具卫生
(一)、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净，摆放整齐;新鲜蔬菜、干货等食品上架，不准随地摆放。仓库食品陈列有序，不乱摆放。
(二)、厨房、仓库坚持每天一小扫，做到四壁无蜘蛛网，每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。
(三)、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。
(四)、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无杂物，不准出锅腐烂变质的食品。
三、蔬菜、肉类卫生
(一)、蔬菜类必须先剔除腐烂、变质和杂草部分，然后清洗加工。加工完毕后需再清洗干净，方可进入蒸、炒、煮等烹饪环节。
(二)、肉类必须漂洗、加工切好后，再进行蒸、炒、煮、爆等。
(三)、严格执行食品卫生制度，对腐烂变质、生虫、生霉物质坚决做到不买、保管员不收、厨师不加工，杜绝食用。
四、个人卫生
(一)、工作时穿工作服、戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正。
(二)、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品的清洁卫生。
(三)、勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。
五、奖惩办法
(—)、每月进行一次卫生检查评比活动，统计检查得分，年终予以奖励，金额为300—500元。
为了适应公司快速发发展的需要，强化和规范公司各驻外办事处的资产管理，确保公司资产安全和专业库存量的真实性以及时满足市场销售需求，降低公司与办事处经营的风险，特制定以下内勤管理规定。
第一条、办事处经理是本单位财务工作的主要责任人，对公司在本单位的所有资产安全负第一责任，负责对内勤的日常工作进行督促检查。
第二条、公司派驻各办事处的内勤人员为公司资产监管的第一责任人员，是办事处执行销售公司营销政策及财务规定的管理责任人，对公司在本单位的库存商品、销售回款、债权等资产负直接管理责任并有权否定办事处的一切违规行为并有义务向销售公司进行汇报。
第四条、公司财务部对内勤的日常工作进行常规考核和不定期检查相结合的方式进行(具体要求见考核细则);对于考核不合格的内勤人员，将对其进行经济处罚并建议公司领导调换其工作。
第六条、各办事处内勤人员需在每月日下午5点之前报送…表;未按时报送的将按内勤考核细则进行处罚。。
第七条、内勤人员因故请假超过一天的，除办事处经理同意外必需向公司财务部内勤科报备同时做好休假期间的资产管理安排。
第八条、本规定从下发之日起生效，与本规定相冲突的内勤管理制度以本规定为准，由公司财务部负责解释。
为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准
二、乘用交通工具标准
所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火车)，需要公司派车的由各公司总经理批准，集团总部人员需要公司派车的报集团总裁办统一调度。
特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。
集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。
三、报销办法
集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助;住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。
(一)住宿费报销办法
一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。
出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。
外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。
(二)伙食补助费报销办法
一般人员出差确因业务需要发生招待费用(需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单)或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办〔20xx〕51号文件执行。
外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办〔20xx〕11号文件执行。
(三)交通费报销办法
一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支(填写差旅费报销单时须列明具体的路线流程)。
出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。
四、审批流程
五、补充规定
外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
后方可报支差旅费。
凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。
六、罚则
1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。
2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。
特此通知，本办法自颁布之日起执行。
二〇xx年十二月五日
一、目的
为进一步规范和加强公司危险品的管理，严防事故的发生，保障公司全体员工的安全和健康，保证公司正常运营，特制定本制度。
二、定义
本制度的危险品指的是根据国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。
公司危险品管理由企业管理中心统一领导，各部门主管负责自己管理范围内的安全预防、具体检查工作。
三、职责
1.采购人员负责危险品的采购、运输和装卸，并索取相应的危险化学品供应商的资质证明和危险化学品安全技术说明书(MSDS);
3.库管人员必须根据供应商提供的危险化学品安全技术说明书(MSDS)，出库时随物品同时下发;
4.生产部门和实验室操作人员必须经过合格的培训后，才能领取、搬运、储存、使用、废弃和处理危险化学品，并负责危险化学品的应急处理过程;
5.安全员或体系管理员负责库房安全的检查和特殊事情(过程)的审批。
四、具体管理办法
1.购买申请
1.1公司各危险品的采购，必须首先填写“申请表”，详细写明品种、数量和用途，经公司领导批准后由采购人员到相应的采购地点采购。
2.危险品的购买、运输和装卸
2.1采购人员必须按照国家关于危险化学品管理规定注册登记的规定比价选择拥有危险化学品生产许可证的供应商，具体参照《采购控制程序》;
2.3供应商必须选派有上岗资质的运输人员，使用符合国家安全要求的运输车辆，采取必要的防范措施，将危险化学品安全运输到公司内，在运输过程中必须配备必要的应急处理器材和保护用品;
2.4供应商在距离库房1.5米外停车装卸，装卸人员必须经过培训后方可进行装卸，装卸时必须要轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，卸完物品后应彻底清扫现场，并在装卸现场放置必要的防范器材。
3.库房管理
3.1入库
3.1.1公司各危险品采购入库时，库房管理人员或专业技术人员检查采购手续是否齐全，产品是否符合国家规定和公司的采购要求，全部符合要求后库房管理人员办理产品入库手续;
3.1.2在领取危险品前，领料人必须先学习该危险品的MSDS，并了解其性质和应急措施，领取时必须穿戴必要的防护用品;
3.1.3在领取的过程中，领料人必须严格检查标签，确认所领用的物品正确无误，以免错领造成危险;
3.1.4危险品的领取必须严格执行两人共同管理，经领导批准后发放，领取双方当场交收等规定，不符合以上规定的，坚决不领货和发货;
3.1.5搬运危险品时必须严格遵守规定，轻拿轻放，严禁与其它货物混装，在搬运的过程中采取必要的防范措施。
3.2库房统一管理
3.2.1危险品在入库前，必须严格检验登记，入库后每月定期检查各危险品;
3.2.3库管人员必须认真学习危险品的MSDS，危险品应当分类分项存放，相互之间要保持安全距离，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存;
3.2.4遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品，不得在露天、潮湿和低洼容易积水地点存放;
3.2.5受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品和桶装、灌装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放;
3.2.6化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放;
3.2.7对有挥发性的液体、有毒气体或液体要保证封口的完好，并定期检查封口的完好性;
3.2.8对所有危险品库房管理员要严格遵守库房管理制度，在办理出库手续时严格控制出库和记录出库情况。
4.各危险品的具体管理
4.1液化气的管理
4.1.1要存放在安全的地方(加锁铁柜或单独房间内)具体到每个液化气罐要明确安全责任人，食堂用液化气由企业管理中心负责，生产车间用液化气罐由研发中心负责，同时生产用气罐不准用大罐;
4.2.2不可靠近热源，可燃、助燃气体瓶使用时与明火距离不得小于10米;
4.2.3化学性质相抵能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放;
4.2.5气瓶内的气体不能用尽，必须保留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa，液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体;
4.2.6气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸的过程中撞坏阀门而造成事故;
4.2危险化学试剂的管理
4.2.1公司危险化学试剂指的是酒精、乙醚和丙酮等易燃或有毒的试剂;
4.2.2危险化学试剂由部门安全员统一领用，实行谁领用谁负责的原则;
4.2.3安全员领用危险化学试剂时，库房管理人员要做好发放记录，并且对安全员进行MSDS培训;
4.2.4对于暂时没有用完或没有用完的危险化学试剂，不得遗留在生产区域或办公室，要由安全员统一锁在铁箱里。
4.3印刷物质的管理
4.3.1公司的印刷物质指的是油墨、亮油、稀释剂和洗网水等易燃或有毒的物品;
4.3.2印刷物质仅限定为操作工领取，车间内指定统一地方存放，存放量要有限制，并且配有必要的消防措施;
4.3.3停机时要及时清理现场，现场不得遗留印刷物质。
4.4机物料管理
4.4.1机物料由技术研发中心统一管理;
4.4.2对于润滑类用油，由使用人现用现领，其它类机械类用油，由安全员统一领用、管理;
4.4.3对于所有的机物料，使用剩余时由使用人退回库房或者由安全员统一锁在铁箱里，确保安全存放管理。
5.危险品的使用
5.1操作人员在工作前必须做就业前体检，确认无任何禁忌后方可上岗;
5.2操作人员必须严格按照作业指导书和设备、安全操作规程的规定操作;
5.3操作人员在使用危险品的过程中必须穿戴必须的防护用品，应保持操作现场空气流动，操作结束后应将现场清理干净;
5.4操作人员在使用的过程如发生意外情况，应采取必要的救急措施。
6.剩余处理
6.2危险化学品容器如原料桶、油桶等，需交给供应商进行回收处理;
6.4生产实验过程中产生的有毒、有腐蚀性的化学品残液必须经过预处理后方可排放到相应的排水管道中。
7.预防检查
7.1公司每季度由安全委员会组织全面大检查，部门内部要每月进行检查，力求公司不违规使用或使用过期的危险品，确保各种危险品的安全使用;
7.2各部门要指定至少一名人员要定期检查自己部门的各项安全情况，并且及时向部门主管汇报，做到以预防为主;
7.4对于已经到期的危险品，库房管理人员要及时向部门主管申请报废，对其进行安全处理，确保每一种危险品在出库时是合格的产品。
8.安全管理
8.1当发现公司危险品有潜在危险时，公司员工有责任和义务向部门主管或总经理汇报，确保公司的安全生产;
9.应急措施
9.1当发生少量危险品泄露时，要按照危险品安全技术说明书处理，并采取措施防止泄露加剧，造成环境污染;
9.2如发生危险品大量泄露，对环境造成污染、酿成火灾、发生人员中毒或灼伤等事故时，应按照《应急准备和响应预案》执行应急行动，并按照《改进、纠正措施和预防措施控制程序》进行纠正和预防;
9.3对危险化学品中毒、灼伤等事故可按照化学品安全技术说明书(MSDS)中的救急措施来进行;
五、本制度自20xx年5月1日起执行。
1、使用洗衣机时,应按照先后顺序进行使用,严禁相互间争抢洗衣机或其它不文明行为。
2、使用洗衣机过程中,应严格遵守洗衣机操作规程,进行熟练操作,严禁乱拧、乱按、乱拆或其它损坏洗衣机的行为。
3、洗衣时严禁用水管直接冲洗洗衣机的开关控制部分,以免造成短路、漏电或触电事故。
4、使用洗衣时,应根据洗衣机的容量,适当放置需洗衣物的数量,避免洗衣机超负荷运行。
6、洗衣洗净后进行脱水时,衣物要放平,不要将衣物乱扔进脱水桶。
7、在使用洗衣机的过程中,不得随意将他人未洗完的衣物取出,如发现有已洗净的衣物,应及时帮其取出装入准备好的盛衣盆(桶)内;如使用半自动洗衣机选定程序完成后10分钟内无洗衣的人操作洗衣流程,可将未洗完的衣物取出装入准备好的盛衣盆(桶)内。
8、以上注意事项要严格遵守,如发现在洗衣时违反上述操作程序,造成洗衣机损坏除赔偿维修洗衣机的费用外,并将严肃处理。
9、洗涤衣物时要注意个人卫生，禁止使用洗衣机洗涤鞋、袜、内裤等，如果发现违反此条规定，罚款20元/次。
10、本管理规定在实际执行中逐步完善。
11、本管理规定自公布之日起执行。
河南安棚铁路货运有限公司
二○xx年一月一日
第二条向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。
第三条本办法适用于集团所属单位共产党员(含预备期党员)。预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。
第二章党员交纳党费
第一节一般规定
第四条按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。
工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：企业人员工资收入中的固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金)。
按季度或年度发放的津贴补贴，与发放当月工资收入一并作为交纳党费的计算基数，按规定比例在当月交纳党费。
第二节交纳比例
第六条党员党费按以下标准分段计算并交纳：
(一)每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%;
(二)3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%;
(三)5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;
(四)10000元以上者，交纳2%。
交纳党费计算基数的“税后”是指列入交纳党费计算基数的各项收入之和扣除应交纳的个人所得税、养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金后的余额。
第七条党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。
第八条其它规定：
(一)实行年薪制人员中的党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，年终兑现绩效薪酬的当月按本月实际领取薪酬的总数为计算基数，参照第六条规定交纳党费。
(二)离退休人员中的党员，每月以实际领取的离退休费总额(包括离退休费和离退休人员补贴)或养老金总额(包括基本养老金、企业年金和统筹外养老金)为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费，分段计算。
(三)流入到国有企业且转移了正式党组织关系的农民工党员，以每月固定收入作为计算基数，参照第六条规定交纳党费。
(四)依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。
(五)交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委批准后，可以少交或免交党费。
(六)党员自愿多交党费不限。自愿一次多交纳1000元以上的党费，全部上缴中央。具体办法是：由所在基层党委代收，并提供该党员的简要情况，报送集团党委，再通过市国资委党委转交市
委组织部、中央组织部。中央组织部给本人出具收据。
第十条对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。
第十一条党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。
第三章党组织上缴党费
第十二条党费实行逐级上缴。子公司党委或集团直属子公司党总支，按下管一级原则，对各所属的党支部党费进行收缴。子公司党委、集团直属党总支、集团直属党支部向集团党委缴纳党费;集团党委向市国资委党委缴纳党费。
第十三条各级党组织按如下标准上缴党费：
(一)党支部每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党总支或党委并附党员交纳清单;
(二)党总支每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党委并附支部交纳清单。
(三)子公司党委每年按照全体党员实交党费总数的50%上缴集团党委;
(四)集团党委按照市国资委党委规定比例上缴党费。
第十四条子公司党委每年12月15日前，向集团党委上缴当年党费;集团直属党总支、集团直属党支部，每年6月30日前和12月15日前，向集团党委分别上缴上半年和下半年党费。上缴党费要在规定期限内汇入XX集团党委党费专用帐户，并在汇款单上注明交纳党费的党组织、缴费期间、金额，不得少缴或拖延。各交纳党组织凭汇款回单到集团人力资源部开具党费交款收据。
第四章党费的使用和管理
第十五条使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。
第二节使用范围
第十六条党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围是：
(一)培训党员;
(二)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;
(三)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;
(四)补助生活困难的党员;
(五)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。
第十七条有关党费使用的其它规定
(一)集团党委留存党费的使用向有困难的基层党组织倾斜;
(二)申请下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。
(三)党组织日常工作经费，从企业管理费中列支部分必须得到保证，原则上按职工工资总额的1%纳入企业全年财务预算，在财务单列，由党委掌握使用。大型活动、专项工作要单独划拨经费。
第三节管理规范
第十八条留存党费的党组织，应建立完善的党费管理制度明确使用范围，严格审批权限和程序。对数额较大党费的使用和下拨，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。
第十九条党费由各级党组织指定专门人员统一管理。党费的具体财务工作由各子公司党委(党总支、党支部)内设的财务机构或者同级党组织的财务机构代办。必须实行会计、出纳分设。党费会计核算制度另行颁布。
第二十条党费应当以党委的名义单独开设银行账户，必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。
第二十一条党费管理工作人员，必须先培训，后上岗。党费管理工作人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。
第五章日常管理及违规责任
第二十二条党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。各级党组织应当在党员大会或者党的代表大会上，向大会报告(或书面报告)党费收缴、使用和管理情况，接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。各子公司党委应当每年向集团党委报告党费收缴、使用和管理情况，同时向下级基层党组织通报。党总支、党支部应当每年向党员公布一次党费收缴情况。
第二十三条各子公司党组织每年要检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题，及时纠正，并于每年1月底前将上年度党费收缴、使用和管理情况向集团党委提交书面报告。报告内容是：上年度党费收缴、使用和结存的数额;党费开支的主要项目;党费收缴、使用和管理工作中的经验、做法、存在的问题及改进的意见和建议等。
第二十四条对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。
第六章附则
第二十五条本通知自印发之日起执行，《中共XX集团有限责任公司委员会关于印发党费收缴、使用和管理办法的通知》(文号)停止执行。
一、加班原则
1.健康优先原则：
2.调休优先原则：
员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。
3.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)。
二、适用范围
全体员工适用于加班费用报销，但下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班补偿：
(1)管理者或持股者(包括持有分红权、股权、期权等)。
(2)参与销售提成制度的各类人员。
三、加班认定
1.当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：
(2)发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;
(3)为完成公司下达的紧急任务的。
2.周六周日算公休日加班，国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算节假日加班。
4.有下列情况之一者，不认定为加班：
(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;
(3)周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班;
(4)开会、培训、应酬、出差的(出差补贴政策另计);
(6)公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。
四、加班费用报销
加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。
1.加班交通费：
2.加班餐费：
加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。
五、加班补偿
六、执行原则
1.各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。
公司手机发放及使用规定为进一步方便公司员工内部之间联系，节省因通讯网络原因产生的不必要开支(如手机和公司座机之间通话费用、联通号码和移动号码之间通话费用等)，现公司特从电信办理了一批天翼3G手机，以便于今后各位同事的工作和彼此之间的业务联系。该手机为天翼E319型号，市场价1100元，涵盖音乐、3G、收音机、照相、电视、上网等多项功能，足以满足平时的日常手机使用需求。该手机公司办理的套餐为免月租费用，免费通话500分钟，所有公司189手机及与公司电信座机之间通话免费。
该手机所有通话费用均为0.29元/分钟(包括国内长途和市话)，全国范围内接听免费，在外地使用无漫游费，通话费用不变。
为了规范日后手机使用管理，现对公司统一配发手机作如下规定——1.所有配发手机均属公司财产，使用人不得据为己有，所有手机使用者需爱惜和妥善保管，丢失或故意损坏手机者需照价赔偿或到电信营业厅购买补给公司。
2.手机出现故障或其他异常时统一找公司行政部处理，私自维修者公司不予承担费用。
3.所有手机公司原则上只承担500分钟通话费和基本月租、配发手机之间互打及与公司电信座机互打费用。特殊情况需由公司承担超过多于500分钟通话费用的需由总经理批准后执行。
5.凡是使用配发手机上网、看电视、使用其他3G服务等不属于500分钟通话范围内产生的费用，由公司先代缴，之后在手机使用人的工资中扣取，具体手机费用清单和明细公司会给到使用者本人。
6.公司配发手机今后的通话账单已经委托电信做分账，即月租、组网互打套餐费、500分钟通话(不区分长话或市话)费做一个账单、其他费用(如上网费用、看电视费用、3G使用费、超过500分钟之外的通话费用)将另外设立一个账单，二者分开列清明细，由公司代扣代缴之后发放给本人。
一试卷保密室为保存全国统一考试试卷专用，由继续教育学院负责管理。
二试卷保密室使用须严格按照广东省教育厅、广东省公安厅、广东省保密局等有关要求操作。
1、在试卷送入保密室前进行清空，继续教育学院、保卫和总务部门要按照《国家教育考试试卷保密室硬件建设标准》及省省考试院的有关要求对保密室的设施及运行情况进行联合检查，发现问题及时解决;
2、试卷进入保密室后，要开启摄像监视系统，保密室钥匙分别保管，值班人员须做好每日值班及交接记录，并拒绝无关人员进入保密室。试卷交接与保管要按照当次考试要求规范操作;
3、试卷保密室监控资料要保存至考试结束后半年。
四试卷进入保密室后，试卷保密室有关负责人要保证二十四小时通讯畅通，及时处理突发事件。
为了进一步提高培训班的授课质量，完善培训班的管理体系，加强中心与各培训班之间的信息互通，现将培训班管理体制规定如下:
培训班开课制度:
二、培训班必须要通过中心审核通过的才能予以开班，否则不予以认证;
四、中心统一招生结束后，各培训班可根据自身情况自由开班;
五、各培训班必须及时地向中心反馈培训班信息;
六、各培训班必须严格组织考核，合格者方能顺利结业;
七、各培训班上课内容由各培训班负责人与培训班指导老师协商决定;
八、培训班负责人对其他培训班的观摩与交流由各培训班负责人自行商讨决定;
日常制度:
一、学员思想上积极要求进步，争当先进，责任感强，尊敬师长，乐于助人，品行端正，思想政治素质不断提高，l遵纪守法，不铺张浪费，无不文明行为;
三、学员团结友爱，互帮互助，关心集体，维护荣誉;
四、学员应自觉遵守校纪校规，爱护公物，节约水电，保持校园清洁卫生;
五、爱护教学设备，无故损坏要赔偿;
六、关闭个人通讯工具，如有特殊情况应置于"振动"档;
七、积极参与课堂讨论，按时完成作业;
九、学员专心听讲，认真记录;
管理制度:
一、每个学员(包括旁听生)出勤率需达到培训班总学习课时的70%以上，有特殊情况不能出勤的需写请假条(假条需向学员本人所在学院辅导员处请)，旷课一次以上(包括一次)当自动退学;
三、每个培训班一学期必须抽查4次以上;一旦被我们抽到没到课的(未请假)，一律不予以结业;
四、自觉保持教室卫生整洁，一旦被中心成员抽查到有将垃圾遗留在教室或损坏公物的情况，则该同学将取消期末培训班评优资格;
五、各培训班负责人需严格地向学员们传达上课纪律，并严格把关;
六、每个学员必须通过最后考核才能予以结业;
七、每个培训班培训学员结业时必须上交一份学习心得(一式两份，一份电子版，一份手写版);
九、每个学期结束后将评出5%的优秀学员，评出优秀的学员必须再上交一份对该培训班操作，管理上的感想。
加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。
2范围
适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者
3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义
预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文
5.1借款规定
5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：
(1)对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。
(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。
(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。
5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。
5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。
5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。
5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。
5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。
5.2报销规定
5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。
5.2.4报销票证要求
(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。
(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。
5.2.5下列票据不得报销
(1)无正规的发票或收据;
(2)审批手续不全的票据;
(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;
(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;
(5)数量、单价、金额不符的票据。
5.2.6费用报销的其他注意事项
(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;
(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;
(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);
(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;
(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;
(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。
5.2.7报销使用单据规定
(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;
(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;
(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;
(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;
(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。
5.2.8各项费用报销内容及标准
(1)招待费：见《招待费管理办法》;
(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;
(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;
5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。
5.3约束
5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;
5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，
5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;
5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;
5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。
《差旅费管理办法》
《招待费管理办法》
《预算执行与控制制度》
7附件
职能部备用金申请流程
借款及报销流程
报销地点及审批权限表
8表单
《借款单》
《差旅费报销单》
《费用报销单》
《支出证明单》
《派工单》
《用户访问工作记录单》
学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂管理规定，自觉维护食堂秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。
1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。
2、每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。
3、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。
4、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必须倒在指定的馊水桶里。
5、餐盘放在指定地方，小心轻放，放整齐，不乱扔。爱护食堂设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。
6、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜，杜绝浪费。
7、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。尊重食堂工作人员，平时不得到餐厅玩。
8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。
9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。
10、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。
希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。
1.目的：为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，管理好本公司的厂服及员工着装，特制定为本办法。
2.范围：本公司除保安人员外所有的厂服管理及着装管理。
3.内容：
3.1厂服的制作与发放：
3.1.1厂服的制作由总务部招商承制，按员工实有人数加制10%~15%以备新进人员之用。
3.1.2厂服有两种(不发裤子)：
A.办公室人员：冬装为浅灰色缩腰夹克衫，秋装为白色长袖T恤衫，夏装为白色短袖T恤衫。
B.车间人员：冬装为灰色夹克衫，秋装为蓝色长袖T恤衫，夏装蓝色短袖T恤衫。
C.QC人员：
3.1.3新员工入厂发夏秋冬服各两套。
3.1.4员工办理完入厂手续三天后才可领取厂服。
3.1.5制发服装时由总务课依据入厂手续登记表予以发放领。
3.1.6厂服大小尺码有特大号、大号、中号、小号四种。
3.2使用年限：
3.2.1厂服穿着及保管以3个月为期，按领用之日起算，满三个月期限者公司则不予扣款。
3.2.2厂服如未达使用期限遗失或故意损坏者，重新领用需按原价付款，其使用期限按原先领用之年限计算。
3.3员工着装规定：
3.3.1穿厂服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可以不穿。
3.3.2为方便工作，厂服可以穿出厂外。
3.3.4员工上班必须戴厂证，厂证应正面戴在左胸前规定位置上。
3.3.5员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员头发不过耳，不准留胡子，女职员不得浓妆艳抹，金银或其它饰物的佩戴应得当。
3.3.6员工违反本规定的通报批评。
3.3.7各部门车间负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。
为维护企业安全，保证车辆、物品出入厂的管理有所遵循，特制定本规定：
一、管理责任：
车辆出入厂大门应遵循本规定，由保安人员负责管理。
二、免检车辆：
公司总经理、助理及以上级别人员的车辆、公司办公车辆为免检车辆，随时放行。
三、厂商车辆：
1、供应商送货车辆经门卫查对货物后允许放行入厂，车辆出门时经门卫检查后空车放行。如果有其它物品装载于同一车内者，须由货物验收部门负责人在入库单签字证明，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。
2、装运本公司各种货物的车辆及公司内部各车间物资出厂，凭主管部门核发的证明文件，安保部审核签发出门证，经门卫查对登记后放行。
3、运输本公司产品出厂的车辆凭出门证经门卫核对后放行。
4、进厂施工单位自带备用工具或物品(含施工单位、样品及其进厂装运成品的设备容器等)入厂，应由施工单位填写工具、物品进厂申请单，一式两联，入厂时安保部保存，出厂时由安保部审核，经门卫查对放行。
四、参观车辆：
1、公司总经理助理及以上级别人员陪访的参观车辆免检放行。
2、其它车辆由总经办通知安保部，经门卫查对登记后放行。
3、到销售部、供应部的客户车辆登记放行。
五、其它规定：
1、公司员工私家车辆及客商来公司的非运输车辆禁止进入厂区。
2、车辆进入厂区必须减速慢性，厂内车辆时速不得超过5公里。
3、车辆进入厂区必须遵循服从有关部门的安排，禁止乱停乱放。
5、车辆出入厂区的各类证明文件除缴有关部门外，由安保部专人管理，存档备查。
六、私家车、自行车、摩托车：
1、禁止自行车、摩托车携带任何私用物品进入厂区。
2、自行车、摩托车按顺序停放在车棚内。
3、自行车、摩托车进出门岗要下来推行。
4、私家车辆停放在办公楼院内。
七、违规责任：
1、公司员工车辆违反本规定视情况由其个人及主管部门承担相应责任。
2、供应商、外协单位车辆违反本规定，视情况由车辆驾驶员、供应商、外协单位、业务部门承担相应的责任。
3、车辆运输本公司物品出厂的，按价值10倍以上经济处罚，情节严重的送交司法机关。
4、车辆在厂区内造成的破坏，视情况由驾驶员或主管业务部门承担全部经济赔偿。
5、禁入厂区车辆进入厂区的，视情况给予50——1000元的罚款。
6、门卫违反本规定随意放行车辆出入的，每人每次罚款100元。造成企业经济损失的，由门卫承担经济责任，情节严重的送交公安、司法部门。